Bedragen x € 1 mln | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Veilig bereikbare stad | 59,1 | 60,7 | 63,5 | -2,8 | ||
Duurzaam verkeerssysteem | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | ||
59,8 | 61,1 | 63,8 | -2,7 | |||
Baten | ||||||
Veilig bereikbare stad | 26,1 | 28,8 | 29,0 | 0,2 | ||
Duurzaam verkeerssysteem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
26,1 | 28,8 | 29,0 | 0,2 | |||
Totaal per programma | 33,7 | 32,3 | 34,8 | -2,5 | ||
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (+ = voordeel; - = nadeel)
Totaal programma
Aan het programma Bereikbaarheid geven we per saldo 34,8 miljoen euro uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de ambitie Veilig bereikbare stad .
Per ambitie
We zijn en blijven een stad die veilig bereikbaar en leefbaar is voor bewoners, bedrijven en bezoekers
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 2,6 miljoen euro nadeel op deze ambitie.
Lasten: 2,8 miljoen euro nadeel
Baten: 0,2 miljoen euro voordeel
Bij onderstaande doelen lichten we de oorzaken voor de grootste afwijkingen toe.
Doel: (Fiets)parkeerfaciliteiten
Lasten: 1,3 miljoen nadeel
Baten: 0,4 miljoen nadeel
Hogere kosten bij de (fiets)parkeerfaciliteiten voor onderhoud en beheer, aanbrengen en beheren van de tijdelijke parkeervoorziening tijdens de vierdaagse hebben geleid tot een fors nadeel.
We hebben 0,3 miljoen euro minder aan parkeeropbrengsten gerealiseerd.
Doel: Kwaliteit wegen, civiele kunstwerken
Lasten: 0,7 miljoen nadeel
Baten: 0,2 miljoen voordeel
Extra herstelwerkzaamheden aan het trottoir of straat als gevolg van de grootschalige verzwaringen in het elektriciteitsnetwerk die door Liander worden uitgevoerd, hebben tot een overschrijding van 0,3 miljoen euro geleid. Daarnaast is er een overschrijding van de uitvoeringskosten op dit onderdeel verwerkt; een toelichting op de uitvoeringskosten leest u in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Daarnaast hebben we meer reclameopbrengsten gerealiseerd dan begroot. Dit levert een voordeel op van 0,36 miljoen euro.
Doel: Bereikbaarheid binnenhaven
Lasten: 0,3 miljoen nadeel
Baten: 0,1 miljoen voordeel
We hebben extra kosten gemaakt voor het baggeren van de Waalhaven die te maken hebben met niet geraamde indexatiekosten.
Doel: Schoonmaak straten
Lasten: 0,4 miljoen nadeel
Baten: 0 miljoen euro voor/nadeel
De overschrijding van de kosten voor reiniging worden veroorzaakt door een hogere (voorlopige) afrekening van de Dar.
We hebben een stad die duurzaam bereikbaar is
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 0,1 miljoen euro voor/nadeel op deze ambitie.
Lastenzijde: 0,1 miljoen euro voordeel
Batenzijde: 0 miljoen euro voor/nadeel
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.