Subsidiestaat
Programma | Begroting | Realisatie | Restant |
|---|---|---|---|
in euro's | |||
Programma Bereikbaarheid | |||
Verkeer en vervoer | 35.081 | 33.475 | 1.606 |
Totaal | 35.081 | 33.475 | 1.606 |
Programma Bestuur en organisatie | |||
Burgerzaken | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 1.000 | 1.000 | 0 |
Totaal | 1.000 | 1.000 | 0 |
Programma Cultuur en Cultureel erfgoed | |||
Cultuurpresentatie, cultuurproducten | 15.197.699 | 14.944.229 | 253.470 |
Musea | 3.681.030 | 3.612.575 | 68.455 |
Cultureel erfgoed | 726.599 | 673.258 | 53.341 |
Media | 7.006.312 | 7.002.163 | 4.149 |
Totaal | 26.611.640 | 26.232.225 | 379.415 |
Programma Economie en toerisme | |||
Economische ontwikkeling | 1.975.544 | 1.007.030 | 968.514 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 563.221 | 492.300 | 70.921 |
Bedrijfsloket | 90.000 | 100.000 | -10.000 |
Economische promotie | 858.796 | 864.995 | -6.199 |
Totaal | 3.487.561 | 2.464.325 | 1.023.236 |
Programma Onderwijs | |||
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 12.579.697 | 11.875.506 | 704.191 |
Totaal | 12.579.697 | 11.875.506 | 704.191 |
Programma Openbare Ruimte | |||
Openbaar groen en recreatie | 125.407 | 124.345 | 1.062 |
Riolering | 100.000 | 100.000 | 0 |
Milieubeheer | 905.039 | 571.390 | 333.649 |
Totaal | 1.130.446 | 795.735 | 334.711 |
Programma Sport | |||
Sportbeleid en activering | 3.348.425 | 3.092.374 | 256.051 |
Sportaccommodaties | 37.899 | 30.688 | 7.211 |
Totaal | 3.386.324 | 3.123.062 | 263.262 |
Programma Veiligheid | |||
Openbare orde en veiligheid | 22.337 | 25.655 | -3.318 |
Totaal | 22.337 | 25.655 | -3.318 |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | |||
Samenkracht en burgerparticipatie | 29.131.982 | 27.212.675 | 1.919.307 |
Wijkteams | 618.264 | 617.022 | 1.242 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.824.306 | 2.819.070 | 5.236 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 2.047.763 | 2.047.762 | 1 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 31.139.632 | 31.037.225 | 102.407 |
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 4.296.481 | 2.551.154 | 1.745.327 |
Totaal | 70.058.428 | 66.284.908 | 3.773.520 |
Programma Werk en Inkomen | |||
Inkomensregelingen | 3.944.352 | 3.734.244 | 210.108 |
Begeleide participatie | 27.502 | 27.502 | 0 |
Arbeidsparticipatie | 269.077 | 156.114 | 112.963 |
Totaal | 4.240.931 | 3.917.860 | 323.071 |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | |||
Ruimtelijke ordening | 24.757 | 0 | 24.757 |
Wonen en bouwen | 269.917 | 269.917 | 0 |
Totaal | 294.674 | 269.917 | 24.757 |
Eindtotaal | 121.848.119 | 115.023.668 | 6.824.451 |