Bedragen x €1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2024-2027 primitief | -26,1 | 59,8 | 33,7 | N | |||
Wijzigingen
BW-01897 | VM2023-II Verzamelvoorstel | raad | 20-12-2023 | 4.13 | -0,1 | 0,8 | 0,7 | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-01910 | VM2024-I Meldingen | college | -0,8 | 0,0 | -0,8 | V | ||
BW-01911 | VM2024-I Verzamelvoorstel | college | -0,4 | -0,1 | -0,5 | N | ||
BW-01945 | VM2024-II Verzamelvoorstel | college | -1,5 | 0,6 | -0,9 | V | ||
Totaal | Bereikbaarheid | -28,8 | 61,1 | 32,3 | N |
De primitieve begroting bedroeg 33,7 miljoen euro. Hier is 1,4 miljoen euro aan onttrokken, zodat de totale dynamische raming is uitgekomen op 32,3 miljoen euro.
Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 1,4 miljoen toegevoegd aan lasten.
De voornaamste effecten aan de lastenkosten zijn geweest:
- Bij de 2e voortgangsmonitor 2023 is een budget van € 1,0 miljoen overgeheveld naar 2024 om te kosten van het baggeren van de havens te kunnen dekken. De begrote lasten in 2024 nemen hierdoor met € 1,0 miljoen toe;
- In de 2e Voortgangsmonitor 2024 zijn de lasten in het kader van de ondergrondse ordening met €1,5 miljoen euro opgehoogd. We ontvangen hiervoor ook leges. (zie ook onder batenzijde);
- In de 2e voortgangsmonitor 2024 heeft een budgetoverheveling plaatsgevonden voor wegenonderhoud en verkeersvoorzieningen. Hierdoor zijn de begrote lasten met € 0,65 miljoen naar beneden bijgesteld.
Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 2,8 miljoen toegevoegd aan baten. Hiermee komen de baten op € 28,8 miljoen. De voornaamste effecten aan de batenkant zijn geweest:
- In de 2e Voortgangsmonitor over het jaar 2024 zijn de baten in het kader van de ondergrondse ordening met
€ 1,5 miljoen euro opgehoogd. We ontvangen leges voor de uitvoering van grondwerkzaamheden in verband met kabels en leidingen in de grond. (zie ook onder lastenzijde);
- In de 1e voortgangsmelding over het jaar 2024 is er melding gemaakt van het feit dat de vergoeding die de gemeente Nijmegen ontvangt voor zwerfafval van Nedvang vanaf 2024 is gewijzigd. Daardoor nemen de opbrengsten voor reiniging structureel toe. Omdat we in 2024 nog een eenmalige bijdrage krijgen van € 204.000 is het bedrag in 2024 nog € 750.000. De begrote baten zijn met dit bedrag opgehoogd.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.