Overzicht programmaplan | Stadsrekening 2024

Bestuur en organisatie
Lasten x 1 miljoen
Begroot € 85
Gerealiseerd € 91
Afwijking € -6
Veiligheid
Lasten x 1 miljoen
Begroot € 29
Gerealiseerd € 27
Afwijking € 1
Economie en toerisme
Lasten x 1 miljoen
Begroot € 8
Gerealiseerd € 7
Afwijking € 1
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
Lasten x 1 miljoen
Begroot € 338
Gerealiseerd € 344
Afwijking € -6
Werk en Inkomen
Lasten x 1 miljoen
Begroot € 225
Gerealiseerd € 222
Afwijking € 3
Onderwijs
Lasten x 1 miljoen
Begroot € 40
Gerealiseerd € 39
Afwijking € 1
Bereikbaarheid
Lasten x 1 miljoen
Begroot € 61
Gerealiseerd € 64
Afwijking € -3
Wonen en stedelijke ontwikkeling
Lasten x 1 miljoen
Begroot € 85
Gerealiseerd € 116
Afwijking € -32
Openbare ruimte
Lasten x 1 miljoen
Begroot € 61
Gerealiseerd € 58
Afwijking € 3
Cultuur en Cultureel Erfgoed
Lasten x 1 miljoen
Begroot € 39
Gerealiseerd € 39
Afwijking € 0
Sport
Lasten x 1 miljoen
Begroot € 28
Gerealiseerd € 26
Afwijking € 2
Financiën
Lasten x 1 miljoen
Begroot € 95
Gerealiseerd € 91
Afwijking € 4
Indicatoren Duurzaamheid
Lasten (bedragen x € 1.000.000)
Begroot € 1.093
Gerealiseerd € 1.124
Afwijking € -31
Indicatoren Wijkontwikkeling
Lasten (bedragen x € 1.000.000)
Begroot € 1.093
Gerealiseerd € 1.124
Afwijking € -31