Begrotingswijzigingen

Wijzigingen

De primitieve begroting bedroeg 262,5 miljoen euro. Hier is 5,6 miljoen euro op verminderd, zodat de totale dynamische raming is uitgekomen op 256,9 miljoen euro.

Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting  is  54,6 miljoen toegevoegd aan lasten. Hiermee komen de lasten op 337,5 miljoen euro. De voornaamste effecten aan de lastenkant zijn geweest:

BW-01897 VM2023 II Verzamelvoorstel (2,6 miljoen euro lasten):

• Bij de 2e Voortgangsmonitor 2023 is besloten om de Parlementaire Ondervraging Kinderopvangtoeslag (POK)-middelen over te hevelen van 2023 naar 2024 voor de inzet van de Proeftuin Toekomstscenario Gelderland Zuid.
• Bij de 2e Voortgangsmonitor 2023, zijn extra middelen voor de GGD van 0,1 miljoen euro, voor het RVP toegevoegd aan de begroting.
• Bij de 2e Voortgangsmonitor 2023  is er voor 0,7 miljoen  euro bij de stadsrekeningen 2023  overgeheveld t.b.v. inburgering, antidiscriminatie, STIP's en VN verdrag gehandicapten.

BW-01911 VM2024 I Verzamelvoorstel  (7,9 miljoen euro lasten)

• Bij de 1e Voortgangsmonitor 2024 is het budget IZA (Integraal Zorgakkkoord) van 2,6 miljoen euro als lasten opgenomen.
• De middelen van SPUK GALA 2023  mochten voor maximaal 20% doorgeschoven worden naar 2024. Dit is bij de 2e Voortgangsmonitor voor 0,3 miljoen euro gedaan.
• In de 1e Voortgangsmonitor 2024 zijn extra lasten opgenomen  vanwege uitgaven van de SPUK-DOS uitkering (dagbesteding) van 0,2 miljoen euro.
• Bij de 1e Voortgangsmonitor 2024zijn de via de circulaire ontvangen middelen van   0,5 miljoen euro, voor het faciliteitenbesluit 2023, maatschappelijke begeleiding statushouders (zijnde een correctie van 2017-2022)s en  voorElip verwerkt.

• De specifieke uitkering Bovenregionale Expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp (BOEG) is op baten-niveau toegenomen met 3,2 miljoen euro (1e VM).

BW-01913 Lumpsumbudget 2024 Buurtteams (0 lasten)

BW-01935 Stadsrekening 2023 Budgetoverhevelingen (0,2 miljoen euro lasten)

• Middels een budgetoverheveling bij de stadsrekening 2023 is 0,2 miljoen euro overgeheveld rondom onbenut projectbudget dat regiogemeenten niet in 2023 hadden ingezet. Met deze budgetoverheveling naar 2024 heeft de regio, in lijn met de gemaakte regionale afspraken, dit bedrag alsnog kunnen inzetten.

BW-01944 VM2024 II Meldingen (42,7 miljoen euro lasten)

• Voor de opvang van Oekraïners en de gerealiseerde Noodopvang in Winkelsteeg en Koudenhoek ontvangt de gemeente in 2024 voor 50,9  miljoen euro aan Rijks-middelen. Met ditzelfde bedrag hebben we ook de lasten opgehoogd. Bij VM2024 II hebben wij de verwachting uitgesproken dat wij de opvang voor 8,3 miljoen aan lagere lasten zullen realiseren. Met dit bedrag van 8,3 miljoen is vervolgens de lastenbegroting naar beneden bijgesteld.

BW-01945 VM2024 II Verzamelvoorstel (1,2 miljoen euro lasten)

• Bij de 2e Voortgangsmonitor 204 is besloten een budget van 0,7 miljoen euro over te hevelen naar 2025 voor statushouder en inburgering.
• Bij de 2e Voortgangsmonitor 2024 is besloten een budget van 0,4 miljoen euro over te hevelen  naar 2025 voor ruimte voor ontmoeten en Stips .
• De SPUK GALA middelen zijn door het Rijk  in 2024 met 0,1 miljoen euro geiïndexeerd.Dit is verwerkt bij de 2e Voortgangsmonitor 2024
• Bij de 2e Voortgangsmonitor 2024 is besloten om de Bed, Bad, Brood middelen uit de septembercirculaire, 0,2 miljoen euro, over te hevelen naar 2025.

Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting  is 60,2 miljoen euro toegevoegd. Hiermee komen de baten op 80,6 miljoen euro. De voornaamste effecten aan de lastenkant zijn geweest:

BW-01897 VM2023 II Verzamelvoorstel (1,2 miljoen baten):

BW-01911 VM 2024 I Verzamelvoorstel  (7,0 miljoen euro baten)

• De middelen van SPUK GALA 2023  mochten voor maximaal 20% doorgeschoven worden naar 2024. Dit is voor 0,3 miljoen euro gebeurd.
• Bij de 1e voortgangsmonitor 2024 zijn de SPUK middelen voor IZA (Integraal Zorgakkoord) zijn voor 2,6 miljoen euro als baten opgenomen.

• Extra inkomsten vanwege ontvangst van de SPUK-DOS uitkering (dagbesteding) van 0,2 miljoen euro.
• De specifieke uitkering Bovenregionale Expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp (BOEG) is op lastenniveau toegenomen met 3,2 miljoen euro (1e VM).

• Voor de Proeftuin Toekomstscenario Gelderland Zuid is een subsidie van 0,5 miljoen euro van het rijk ontvangen.

BW-01935 Stadsrekening 2023 Budgetoverhevelingen (50,9 miljoen euro baten)

BW-01945 VM2024 II Verzamelvoorstel (1,2 miljoen euro baten)

• De SPUK GALA middelen zijn door het Rijk  in 2024 met 0,1 miljoen euro geïndexeerd. Dit is verwerkt bij de 2e voortgangsmonitor 2025.

BW-01944 VM2024 II Meldingen (50,9 miljoen euro baten)

• Voor de opvang van Oekraïners en de gerealiseerde Noodopvang in Winkelsteeg en Koudenhoek ontvangt de gemeente in 2024 voor 50,9 euro miljoen aan baten.  De vergoeding vindt plaats op basis van het aantal beschikbare opvangplaatsen tegen een vastgesteld bedrag per dag.

Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.