Bedragen x €1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2024-2027 primitief | -26,8 | 64,2 | 37,4 | N | |||
Wijzigingen
BW-01897 | VM2023-II Verzamelvoorstel | raad | 20-12-2023 | 4.13 | -4,3 | 8,4 | 4,2 | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-01910 | VM2024-I Meldingen | college | 0,0 | 0,1 | 0,1 | N | ||
BW-01911 | VM2024-I Verzamelvoorstel | college | -0,4 | -0,5 | -0,8 | N | ||
BW-01921 | SB2025-2028 Correct. jaarschijf 2028 | raad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N | ||
BW-01935 | stadsrek. 2023 budgetoverheveling | college | 5-6-2024 | 35/2024 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | N |
BW-01944 | VM2024-II Meldingen | college | 0,0 | -6,0 | -6,0 | N | ||
BW-01945 | VM2024-II Verzamelvoorstel | college | 1,2 | -5,8 | -4,5 | V | ||
Totaal | Openbare ruimte | -30,2 | 60,7 | 30,6 | N |
De primitieve begroting bedroeg 37,4 miljoen euro. Hieraan is 6,8 miljoen euro onttrokken, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op 30,6 miljoen euro.
Op basis van besluitvorming bij de diverse bestuursdocumenten (2e voortgangsmonitor 2023 en 1e en 2e Voortgangsmonitor 2024) is er aan de lastenzijde 3,5 miljoen onttrokken en aan de batenzijde 3,4 miljoen toegevoegd. De voornaamste effecten zijn geweest:
- Vanuit de 2e Voortgangsmonitor 2023 is er een aantal budgetten overgeheveld naar dit begrotingsjaar. Dit betreft onder andere 1,6 miljoen energie besparen en 0,9 miljoen aardgasvrij. Daarnaast is er voor het uitvoeringsprogramma lucht 0,2 miljoen overgeheveld naar begrotingsjaar 2024
- Via de 2e Voortgangsmonitor 2023 zijn de middelen van de uitkering CDOKE van het rijk in de begroting opgenomen. De middelen zijn bedoeld voor de loonkosten voor de jaren 2023 tot en met 2025 voor de uitvoering van het energie- en klimaatbeleid. De lasten en baten zijn in 2024 3,5 miljoen euro opgehoogd.
- Via de 2e Voortgangsmonitor 2024 zijn verschillende subsidieprojecten milieubeheer in de begroting verwerkt. De lasten en baten zijn met 1,9 miljoen opgehoogd.
- Vanuit de 2e Voortgangsmonitor 2024 is er een aantal budgetten overgeheveld naar 2025. Dit betreft onder andere 3,2 miljoen energie besparen en 0,1 miljoen uitvoeringsprogramma lucht.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.