Toelichting per ambitie

Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (+ = voordeel; - = nadeel)

Totaal programma
Aan het programma Wonen en stedelijke ontwikkeling geven we per saldo 16,2 miljoen euro uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de ambitie Goede werklocaties en voorzieningen.

Per ambitie
We zijn een aantrekkelijke stad om te wonen, met goede werklocaties, openbare ruimtes en voorzieningen
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 10,9 miljoen euro nadeel op deze ambitie.

Bij onderstaande doelen lichten we de oorzaken voor de grootste afwijkingen toe.

Doel: Verbeteren ruimtelijke kwaliteit
Lasten: 31,4 miljoen euro voordeel
Baten: 20,5 miljoen euro nadeel

In onder andere het Stadscentrum, maatschappelijk vastgoed en overige bedrijventerreinen zijn vertragingen opgetreden. Dit levert een voordeel op.
Ook bij de projecten woningbouw zijn vertragingen opgetreden. Dit levert aan de lastenkant voordelen op maar aan de batenkant realiseerden we minder opbrengsten van grondverkopen of kostenverhaal op ontwikkelaars.
Bij het Stationsgebied heeft de aankoop van het Belastingkantoor nog niet plaatsgevonden.

Aansluiting MPG 2025 en saldo jaarrekening 2024
Bij de "begrotingswijzigingen" staat verklaard dat er in 2024 een voordeel is opgenomen van 12,5 miljoen euro ten gunste van de saldireserve. Dat betreft de verwerking van de verwachting uit de VGP 2024 en de voordelen die zijn ontstaan bij het investerings- en exploitatiebesluit parkeergarages Winkelsteeg (raadsbesluit 3 juli 2024).
Het resultaat 2024 van het taakveld grondexploitaties bedraagt netto 10,9 miljoen euro nadelig.
Het MeerjarenPerspectief Grondexploitaties 2025 dat aan uw raad is aangeboden, meldt een saldomutatie ten gunste van de saldireserve van 3,7 miljoen euro.

Financieel staatje

Naast de 8,8 miljoen euro verschillen uit het MeerjarenPerspectief Grondexploitaties 2025 is ook een nadeel van 2,1 miljoen euro op de uitvoeringskosten ontstaan. In totaal een tekort van 10,9 miljoen euro.
De tekorten op de rendabele uitvoeringskosten worden veroorzaakt doordat er in verband met ziekte minder rendabele uren konden worden toegerekend. Daarnaast hebben medewerkers in 2024 hun tijd moeten besteden aan een aantal onrendabele werkzaamheden. Hier gaat het onder meer om inzet bij de invoering van het nieuwe financieel systeem en AVG werkzaamheden. Door de reorganisatie van de afdeling Stadsontwikkeling is het totale tekort op de rendabele uren op het taakveld grondexploitatie terechtgekomen in plaats van een verdeling over de andere taakvelden.

We zijn een stad met een gevarieerd woningaanbod dat aansluit bij de vraag van alle nieuwe en bestaande bewoners
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 1,2 miljoen euro nadeel op deze ambitie.

Lasten: 0,2 miljoen euro nadeel
Baten: 1,0 miljoen euro nadeel

Bij onderstaand doel lichten we de oorzaken voor de grootste afwijkingen toe.

Doel: We realiseren onze woningbouwopgave uit de Omgevingsvisie en uitvoeringsagenda wonen
Lasten: 0,2 miljoen euro nadeel
Baten: 1,0 miljoen euro nadeel

Bij de lasten is het nadeel voornamelijk veroorzaakt door de in het najaar overeengekomen ontvlechtingsovereenkomst met de ODRN bij het onderdeel Vergunningverlening Bouwen met 0,6 miljoen euro.
En een vrijval uit de voorziening opgelegde aanslagen leges voor het Waterschap van 0,4 miljoen euro.
Bij de baten is het nadeel van 1 miljoen veroorzaakt door het niet volledig kunnen realiseren van de verkooptaakstelling panden maatschappelijk vastgoed.

Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.