Bedragen x €1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2024-2027 primitief | -96,7 | 115,0 | 18,3 | N | |||
Wijzigingen
BW-01897 | VM2023-II Verzamelvoorstel | raad | 20-12-2023 | 4.13 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-01911 | VM2024-I Verzamelvoorstel | college | 0,3 | -2,8 | -2,6 | N | ||
BW-01933 | VGP 2024 | raad | 24-4-2024 | 18/2024 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | N |
BW-01941 | BESLUITEN PARK.GARAGES WINKELSTEEG | raad | 21-5-2024 | 59/2024 | 0,0 | -14,5 | -14,5 | V |
BW-01945 | VM2024-II Verzamelvoorstel | college | 16,0 | -12,7 | 3,2 | N | ||
Totaal | Wonen en stedelijke ontwikkeling | -80,5 | 84,6 | 4,1 | N |
De primitieve begroting bedroeg 18,3 miljoen euro. Hier is 14,4 miljoen euro van afgeraamd, zodat de totale dynamische raming is uitgekomen op 4,1 miljoen euro.
Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 30,4 miljoen afgeraamd. De belangrijkste oorzaken voor deze begrotingswijzigingen liggen bij:
. Raadsbesluit investering- en exploitatiebesluit parkeergarages Winkelsteeg waarbij de mobiliteitsverandering is vastgesteld en de aanpassing van het (auto)parkeren Dat leverde een vrijval uit de verliesvoorziening Winkelsteeg op ad € 14,5 . Daarmee wordt de saldovermindering van het totale programma vrijwel volledig verklaard. (BW -01941)
. Voorts is het VGP (nieuwe naam is MPG; Meerjarenperspectief Grondexploitaties) vastgesteld waarbij de effecten uit de herzieningen van de grondexploitaties verwerkt zijn voor zowel de lasten en de baten. (BW-01945).
. ten slotte zijn er aanpassingen doorgevoerd bij de Verzamelvoorstellen voor de kapitaallasten , loonsom en enkele overige kosten.
Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 16,3 miljoen afgeraamd.
Hier ligt de belangrijkste oorzaak bij de vaststelling van het MPG en de verwerking van de effecten uit de herzieningen van de grondexploitaties, zoals aanpassingen van opbrengsten grondverkopen naar latere jaren.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.