Taakvelden
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
0.1 Bestuur | 7,3 | 7,6 | 9,4 | -1,9 | N |
0.2 Burgerzaken | 7,2 | 9,6 | 11,4 | -1,8 | N |
0.4 Overhead | 68,5 | 68,1 | 70,0 | -1,9 | N |
83,0 | 85,3 | 90,8 | -5,6 | N | |
Baten | |||||
0.1 Bestuur | 0,0 | 0,1 | 0,3 | -0,3 | V |
0.2 Burgerzaken | 2,7 | 4,0 | 5,4 | -1,4 | V |
0.4 Overhead | 4,9 | 4,6 | 3,8 | 0,9 | N |
7,6 | 8,7 | 9,5 | -0,8 | V | |
Totaal per programma | 75,4 | 76,6 | 81,3 | -4,8 | N |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||