Bedragen x € 1 mln | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Sportacc en openbare ruimte | 20,4 | 20,1 | 18,8 | 1,3 | ||
Inwoners stimuleren te sporten | 6,8 | 7,7 | 6,7 | 1,0 | ||
27,2 | 27,8 | 25,5 | 2,3 | |||
Baten | ||||||
Sportacc en openbare ruimte | 5,7 | 6,0 | 6,4 | 0,3 | ||
Inwoners stimuleren te sporten | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 0,3 | ||
8,7 | 9,5 | 10,1 | 0,6 | |||
Totaal per programma | 18,5 | 18,4 | 15,4 | 2,9 | ||
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (+ = voordeel; - = nadeel)
Totaal programma
Aan het programma Sport geven we per saldo 15,4 miljoen euro uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de ambitie We maken een leven lang sporten en bewegen mogelijk voor alle inwoners met goede, toegankelijke sportaccommodaties en een beweegvriendelijke openbare ruimte.
Per ambitie
We maken een leven lang sporten en bewegen mogelijk voor alle inwoners met goede, toegankelijke sportaccommodaties en een beweegvriendelijke openbare ruimte
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 1,6 miljoen euro voordeel op deze ambitie.
Lasten: 1,3 miljoen euro voordeel
Baten: 0,3 miljoen euro voordeel
Bij onderstaande doelen lichten we de oorzaken voor de grootste afwijkingen toe.
Doel: Fysieke basis sportaccommodaties
Lasten: 1,1 miljoen euro voordeel
Baten: 0,3 miljoen euro voordeel
Het voordeel bij de uitgaven wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten van 0,4 miljoen voor groenonderhoud. Onze onderhoudspartij kon vanwege personeelstekort en vanwege de natte zomer niet alle werkzaamheden uitvoeren. We hebben doordat het weinig groeizaam weer was, minder hoeven te maaien. We hebben voor planmatig onderhoud lagere lasten van 0,9 miljoen gehad. Het onderhoud van gebouwen is gekoppeld aan een reserve. Het geraamde bedrag is het gemiddeld beschikbare bedrag. Als we minder uitgeven, blijven de middelen beschikbaar voor toekomstige jaren.
Daarnaast hebben we 0,2 miljoen euro aanvullende subsidie uitgekeerd in verband met overname exploitatie zwembad Dukenburg.
Het voordeel bij de baten wordt verklaard door een gedeeltelijke terugvordering van de subsidie 2022-2023 van Sportfondsenbaden.
We stimuleren en motiveren blijvend te bewegen en te sporten
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 1,3 miljoen euro voordeel op deze ambitie.
Lasten: 1,0 miljoen euro voordeel
Baten: 0,3 miljoen euro voordeel
Bij onderstaande doelen lichten we de oorzaken voor de grootste afwijkingen toe.
We hebben 0,6 miljoen euro minder uitgegeven aan lagere loonkosten. Deze zijn verdeeld over de verschillende doelen.
Doel: Toekomstbestendige sportaanbieders
Lasten: 0,3 miljoen euro voordeel
Baten: 0,3 miljoen euro voordeel
Het voordeel bij de lasten wordt verklaard door 0,4 miljoen euro lagere energiekosten Triavium. De (nu bekende) verbruikscijfers over 2023 en 2024 zijn nagenoeg gelijk gebleven. Het voordeel is ontstaan door dalende inkoopprijzen.
Bij de baten hebben we 0,3 miljoen euro schade-uitkering Triavium ontvangen.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.