Bedragen x € 1 mln | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Aantrekkelijk cultureel aanbod en cultureel klimaat | 31,5 | 30,8 | 30,8 | 0,0 | ||
Aantrekkelijke stad qua historie en eigen karakter | 6,8 | 8,3 | 8,2 | 0,1 | ||
38,2 | 39,1 | 39,0 | 0,1 | |||
Baten | ||||||
Aantrekkelijk cultureel aanbod en cultureel klimaat | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 0,0 | ||
Aantrekkelijke stad qua historie en eigen karakter | 1,3 | 1,7 | 1,6 | -0,1 | ||
5,4 | 6,1 | 5,9 | -0,2 | |||
Totaal per programma | 32,9 | 33,0 | 33,2 | -0,1 | ||
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (+ = voordeel; - = nadeel) | ||||||
Totaal programma
Aan het programma Cultuur en Cultureel erfgoed geven we per saldo 33,2 miljoen euro uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de ambitie Aantrekkelijk cultureel aanbod en cultureel klimaat.
Per ambitie
We zijn een aantrekkelijke stad met een bereikbaar en hoogwaardig cultureel aanbod en hebben een cultureel klimaat gericht op vernieuwing en innovatie
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo geen nadeel op deze ambitie.
Lasten: 0 miljoen euro voor/nadeel
Baten: 0 miljoen euro voor/nadeel
Er is een kleine overschrijding voor de kosten van uitvoering Woo-verzoek naar de verbouwing van Het Valkhof.
We zijn de oudste stad van Nederland, met een rijke historie en eigen karakter. We benutten dit unieke erfgoed om de aantrekkelijkheid van onze stad voor (nieuwe) bewoners, bedrijven en bezoekers te vergroten en hen nog sterker te verbinden aan de stad
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo geen nadeel op deze ambitie.
Lasten: 0,1 miljoen euro voordeel
Baten: 0,1 miljoen euro nadeel
Bij onderstaande doelen lichten we de oorzaken voor de grootste afwijkingen toe.
Doel: bescherming en instandhouding erfgoed
Lasten: 0,1 miljoen euro voordeel
Baten: 0,1 miljoen euro nadeel
De overschrijding aan de lastenzijde ad 0,1 miljoen euro bestaat uit een voordeel ad 0,3 miljoen euro bij restauratie monumenten. Juridische regelgeving zoals vergunningverlening zorgen voor vertraging. Daar tegenover staat echter een forser nadeel bij de exploitatie van panden met een cultuurhistorische invulling van 0,4 miljoen euro.
Het nadeel bij de baten ad 0,1 miljoen wordt veroorzaakt door het niet volledig kunnen realiseren van huurinkomsten bij panden met een cultuurhistorische invulling.
Doel: verleden zichtbaar en beleefbaar
Lasten: 0,1 miljoen euro nadeel
Baten: 0,1 miljoen euro nadeel
Bij de 80-jarige herdenking vrijheid hebben enkele programma-activiteiten tot een kleine overschrijding geleid. De baten tonen een kleine overschrijding doordat we de geraamde inkomsten uit externe opdrachten archeologie niet volledig hebben kunnen realiseren.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.