Taakvelden
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 20,8 | 20,5 | 20,8 | -0,3 | N |
5.4 Musea | 7,2 | 7,6 | 7,3 | 0,2 | V |
5.5 Cultureel erfgoed | 3,2 | 3,9 | 3,8 | 0,1 | V |
5.6 Media | 7,0 | 7,2 | 7,1 | 0,0 | V |
38,2 | 39,1 | 39,0 | 0,1 | V | |
Baten | |||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 3,7 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | V |
5.4 Musea | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | N |
5.5 Cultureel erfgoed | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | N |
5.6 Media | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | V |
5,4 | 6,1 | 5,9 | 0,2 | N | |
Totaal per programma | 32,9 | 33,0 | 33,2 | -0,1 | N |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||