Bedragen x €1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2024-2027 primitief | -108,2 | 198,0 | 89,8 | N | |||
Wijzigingen
BW-01897 | VM2023-II Verzamelvoorstel | raad | 20-12-2023 | 4.13 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-01904 | Overhev. middelen energietoeslag 23 | raad | 29-11-2023 | 23/107 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | N |
BW-01910 | VM2024-I Meldingen | college | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | ||
BW-01911 | VM2024-I Verzamelvoorstel | college | -13,3 | 13,3 | 0,0 | N | ||
BW-01945 | VM2024-II Verzamelvoorstel | college | -6,0 | 4,9 | -1,1 | V | ||
Totaal | Werk en Inkomen | -127,5 | 225,2 | 97,6 | N |
De primitieve begroting bedroeg € 89,9 miljoen. Hier is € 7,8 miljoen aan toegevoegd, zodat de totale dynamische raming is uitgekomen op € 97,6 miljoen.
Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is € 27,2 miljoen toegevoegd aan lasten. Hiermee komen de lasten op 225,2 miljoen euro. De voornaamste effecten aan de lastenkant zijn geweest:
- Ontvangen Rijksmiddelen vanuit mei- en septembercirculaire 2023 voor Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening zijn overgeheveld naar 2024, in totaal 1,6 miljoen euro.
- Voor de uitvoering van de energietoeslag 2023 is middels een raadsbesluit 6,8 miljoen euro overgeheveld van 2023 naar 2024.
- Bij de tweede Voortgangsmonitor 2024 is 0,4 miljoen euro overgeheveld naar 2025 voor Advies aan huis, pilot Niet meer kiezen en normonderzoek afdeling IZL.
- Met de 2e voortgangsmonitor 2023 is een bedrag van 0,4 miljoen euro voor het project 'Dichterbij dan je denkt' overgeheveld naar 2024.
- Vanuit de septembercirculaire 2023 is er extra budget beschikbaar gekomen voor de Wsw en voor de 'aanpak jeugdwerkgelegenheid'. Per saldo is er 0,6 miljoen euro aan het programma toegevoegd.
- De ESF subsidie 'Aan de slag' is definitief vastgesteld en uitgekeerd; dit heeft geleid tot een aanpassing van de begrote lasten met 4,7 miljoen euro.
- Actualisatie van de Rijksuitkering BUIG 2024 heeft geleid tot een aanpassing van de begrote lasten met 13,9 miljoen euro.
- Met de 2e voortgangsmonitor 2024 is een bedrag van 0,4 miljoen euro voor het project 'Dichterbij dan je denkt' overgeheveld naar 2025. Daarnaast is er een bedrag overgeheveld van 0,5 miljoen euro voor het project 'aanpak jeugdwerkgelegenheid'.
- Mutaties op de uitvoeringskosten hebben geleid tot een verlaging van de begrote lasten van 0,3 miljoen euro.
Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 19,3 miljoen euro toegevoegd aan baten. Hiermee komen de baten op 127,5 miljoen euro.
miljoen euro. De voornaamste effecten aan de batenkant zijn geweest:
- De ESF subsidie 'Aan de slag' is definitief vastgesteld en uitgekeerd; dit heeft geleid tot een aanpassing van de begrote baten met 4,7 miljoen euro.
- Mutaties op de uitvoeringskosten hebben geleid tot een verhoging van de begrote baten van 0,5 miljoen euro, waaronder baten voor project Doe je Mee.
- Actualisatie van de Rijksuitkering BUIG 2024 heeft geleid tot een aanpassing van de begrote baten met 13,9 miljoen euro.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.