Taakvelden
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
6.3 Inkomens regelingen | 152,3 | 174,9 | 173,9 | 1,0 | V |
6.4 WSW en beschut werk | 25,3 | 25,5 | 24,1 | 1,4 | V |
6.5 Arbeidsparticipatie | 20,4 | 24,8 | 24,4 | 0,4 | V |
198,0 | 225,2 | 222,4 | 2,8 | V | |
Baten | |||||
6.3 Inkomens regelingen | 108,2 | 122,8 | 125,2 | -2,4 | V |
6.4 WSW en beschut werk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0,0 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | N |
108,2 | 127,5 | 129,9 | -2,4 | V | |
Totaal per programma | 89,8 | 97,6 | 92,5 | 5,2 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||