Bedragen x € 1 mln | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
We dragen bij aan 10.000 extra banen | 5,7 | 6,0 | 5,2 | 0,8 | ||
We dragen de stad met trots uit | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 0,1 | ||
7,7 | 8,3 | 7,4 | 0,8 | |||
Baten | ||||||
We dragen bij aan 10.000 extra banen | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | ||
We dragen de stad met trots uit | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | ||
1,7 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | |||
Totaal per programma | 5,9 | 6,5 | 5,6 | 0,8 | ||
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (+ = voordeel; - = nadeel)
Totaal programma
Aan het programma Economie en Toerisme geven we per saldo 5,6 miljoen euro uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de ambitie We dragen bij aan 10.000 extra banen .
Per ambitie
We dragen bij aan het creëren en behouden van meer en passende banen en zijn als stad aantrekkelijk voor werkgevers en werknemers
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 0,8 miljoen euro voordeel op deze ambitie.
Lasten: 0,8 miljoen euro voordeel
Baten: 0,0 miljoen euro voor/nadeel
Bij onderstaande doelen lichten we de oorzaken voor de grootste afwijkingen toe.
Doel: Human capital
Lasten: 0,4 miljoen euro voordeel
Baten: 0 miljoen euro voor/nadeel
Een aantal projecten uit het uitvoeringsprogramma van de Economische Visie zijn in 2024 niet uitgevoerd. Dit zorgt voor een voordeel van 0,4 miljoen euro.
Doel: Kwaliteit werklocaties
Lasten: 0,3 miljoen euro voordeel
Baten: 0 miljoen euro voor/nadeel
De uitwerking van de visie uit de 'Koers voor de binnenstad' vergde meer tijd waardoor er minder projecten en onderzoeken zijn uitgezet. Dit resulteert in een voordeel van 0,2 miljoen euro.
We hebben van de uitvoerende organisatie die zich bezig heeft gehouden met energiecrisisaanpak het restant van 0,2 miljoen euro terugontvangen.
We dragen de stad met trots uit en hebben een krachtig (inter)nationaal profiel
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 0,1 miljoen euro voordeel op deze ambitie.
Lasten: 0,1 miljoen euro voordeel
Baten: 0,0 miljoen euro voor/nadeel
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.
Aanpassing na raadsbesluit 28 mei 2025
bedragen x € 1.000
Aanpassing begroting na raadsbesluit | Amendement | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Economische visie | A3 Vul de posten weer aan | -220 | |||
Aanpassing totaal | -220 |
min-bedragen betekenen verhoging van het budget (financieel nadeel); plus-bedragen betekenen verlaging van het budget (financieel voordeel).
Besluit raad 28 mei 2025
De raad heeft een amendement aangenomen ‘Vul de posten weer aan’ waardoor de programmabegroting voor de Economische Visie in 2025 wordt verhoogd met € 220.000.