Programmarekening (overhead apart)
Bedragen x € 1 mln // V = Voordeel / N = Nadeel | Begroting 2024 | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Saldo van lasten en baten | ||||||||||||||||
Bestuur en organisatie | 14,5 | -2,7 | 11,8 | N | 17,2 | -4,1 | 13,1 | N | 20,8 | -5,7 | 15,1 | N | 3,6 | -1,7 | 2,0 | N |
Veiligheid | 25,8 | -0,5 | 25,3 | N | 28,7 | -2,5 | 26,2 | N | 27,4 | -2,1 | 25,3 | N | -1,3 | 0,4 | -0,9 | V |
Economie en toerisme | 7,7 | -0,8 | 6,9 | N | 8,3 | -0,9 | 7,4 | N | 7,4 | -0,9 | 6,5 | N | -0,8 | 0,0 | -0,8 | V |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 282,9 | -20,4 | 262,5 | N | 337,5 | -80,6 | 256,9 | N | 343,7 | -84,3 | 259,4 | N | 6,2 | -3,7 | 2,5 | N |
Werk en Inkomen | 198 | -108,2 | 89,8 | N | 225,2 | -127,5 | 97,7 | N | 222,4 | -129,9 | 92,5 | N | -2,8 | -2,4 | -5,2 | V |
Onderwijs | 38,1 | -8,3 | 29,8 | N | 40 | -10 | 30,0 | N | 39,1 | -11,5 | 27,6 | N | -0,9 | -1,5 | -2,4 | V |
Bereikbaarheid | 59,8 | -26,1 | 33,7 | N | 61,1 | -28,8 | 32,3 | N | 63,8 | -29 | 34,8 | N | 2,7 | -0,2 | 2,5 | N |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 115 | -96,7 | 18,3 | N | 84,6 | -80,5 | 4,1 | N | 116,1 | -100 | 16,1 | N | 31,5 | -19,5 | 12,0 | N |
Openbare ruimte | 64,2 | -26,8 | 37,4 | N | 60,7 | -30,2 | 30,5 | N | 57,9 | -28,7 | 29,2 | N | -2,8 | 1,5 | -1,3 | V |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | 38,2 | -5,4 | 32,8 | N | 39,1 | -6,1 | 33,0 | N | 39 | -5,9 | 33,1 | N | -0,1 | 0,2 | 0,1 | N |
Sport | 27,2 | -8,7 | 18,5 | N | 27,8 | -9,5 | 18,3 | N | 25,5 | -10,1 | 15,4 | N | -2,3 | -0,6 | -2,9 | V |
Financiën | 1,7 | 0,1 | 1,7 | N | 11,7 | -1,3 | 10,5 | N | 7,4 | -4,3 | 3,1 | N | -4,3 | -3,0 | -7,3 | V |
Saldo van lasten en baten | 873,1 | -304,6 | 568,5 | N | 941,9 | -382,0 | 559,9 | N | 970,5 | -412,4 | 558,1 | N | 28,7 | -30,5 | -1,8 | V |
overhead | 68,5 | 3,7 | 72,2 | N | 68,1 | 4,0 | 72,1 | N | 70,0 | 3,4 | 73,4 | N | 1,9 | -0,6 | 1,3 | N |
overhead bijdrage investeringen | -2,6 | -2,6 | V | -2,6 | -2,6 | V | -1,4 | -1,4 | V | - | 1,2 | 1,2 | N | |||
overhead bijdrage grondexploitaties | -6,1 | -6,1 | V | -6,1 | -6,1 | V | -5,8 | -5,8 | V | - | 0,3 | 0,3 | V | |||
algemene dekkingsmiddelen | 11,8 | -650,9 | -639,2 | V | 9,9 | -679,3 | -669,4 | V | 10,0 | -682,5 | -672,5 | V | 0,1 | -3,2 | -3,1 | V |
vennootschapsbelasting | 0,1 | 0,0 | 0,1 | N | 0,1 | 0,0 | 0,1 | N | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N | -0,1 | 0,0 | -0,1 | V |
Saldo van lasten en baten | 953,3 | -960,5 | -7,2 | V | 1.019,9 | -1.065,8 | -45,9 | V | 1.050,7 | -1.098,7 | -48,0 | N | 30,8 | -32,9 | -2,1 | V |
Saldo van reserves | ||||||||||||||||
Financiën | 24,8 | -17,6 | 7,2 | N | 73,1 | -53,5 | 19,6 | N | 73,2 | -52,9 | 20,3 | N | 0,1 | 0,6 | 0,7 | N |
Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves | 24,8 | -17,6 | 7,2 | N | 73,1 | -53,5 | 19,6 | N | 73,2 | -52,9 | 20,3 | N | 0,1 | 0,6 | 0,7 | N |
Totaal | 978,2 | -978,2 | -0,0 | 1.093,0 | -1.119,3 | -26,3 | V | 1.123,9 | -1.151,7 | -27,8 | V | 30,9 | -32,4 | -1,5 | V | |