X 1 miljoen | Begroting primitief 2024 primitief | Begroting dynamisch 2024 | Rekening 2024 |
|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 7,3 | 7,5 | 9,1 |
0.10 Mutaties reserves | 7,2 | 19,6 | 20,3 |
0.2 Burgerzaken | 4,5 | 5,6 | 6,0 |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
0.4 Overhead | 63,6 | 63,5 | 66,2 |
0.5 Treasury | -2,0 | -6,3 | -6,0 |
0.61 OZB woningen | -55,2 | -55,0 | -54,7 |
0.62 OZB niet-woningen | -48,0 | -48,0 | -49,1 |
0.63 Parkeerbelasting | -21,3 | -21,8 | -21,4 |
0.64 Belastingen overig | -0,7 | -0,7 | -0,8 |
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. | -527,3 | -554,3 | -557,0 |
0.8 Overige baten en lasten | -3,8 | 6,2 | -1,1 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 17,7 | 18,0 | 17,6 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 7,5 | 8,1 | 7,7 |
2.1 Verkeer en vervoer | 42,9 | 40,4 | 41,0 |
2.2 Parkeren | 11,4 | 12,1 | 13,4 |
2.4 Economische Havens en waterwegen | 0,2 | 1,3 | 1,5 |
2.5 Openbaar vervoer | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
3.1 Economische ontwikkeling | 4,8 | 5,1 | 4,5 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
3.3 Bedrijfsloket | -0,3 | -0,2 | -0,2 |
3.4 Economische promotie | 0,8 | 1,1 | 1,0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 19,2 | 19,1 | 19,2 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 10,6 | 11,0 | 8,4 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5,1 | 5,5 | 4,6 |
5.2 Sportaccommodaties | 13,3 | 12,9 | 10,8 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 17,2 | 16,0 | 16,3 |
5.4 Musea | 6,0 | 6,6 | 6,5 |
5.5 Cultureel erfgoed | 2,7 | 3,5 | 3,4 |
5.6 Media | 7,0 | 7,0 | 6,9 |
5.7 Openbaar groen en recreatie | 17,3 | 17,2 | 17,2 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | 41,8 | 35,4 | 32,7 |
6.2 Wijkteams | 29,7 | 27,6 | 28,2 |
6.3 Inkomens regelingen | 44,1 | 52,0 | 48,6 |
6.4 WSW en beschut werk | 25,3 | 25,5 | 24,1 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 20,4 | 20,1 | 19,7 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 9,0 | 8,5 | 7,4 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 33,4 | 35,9 | 38,0 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 58,5 | 58,4 | 65,4 |
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | 72,8 | 73,5 | 71,2 |
6.82 Geëscaleerde zorg18- | 7,3 | 7,4 | 7,6 |
7.1 Volksgezondheid | 10,1 | 10,1 | 8,8 |
7.2 Riolering | -5,1 | -4,4 | -4,8 |
7.3 Afval | 8,1 | 7,9 | 9,2 |
7.4 Milieubeheer | 16,9 | 9,8 | 7,5 |
7.5 Begraafplaatsen | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3,7 | 4,1 | 4,2 |
8.2 Grondexploitatie | 7,7 | -7,0 | 3,9 |
8.3 Wonen en bouwen | 7,0 | 6,9 | 8,1 |
Totaal | 0,0 | -26,3 | -27,7 |
Taakvelden | Begroting dynamisch 2024 | Rekening 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
X 1 miljoen | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.1 Bestuur | 7,6 | -0,1 | 7,5 | 9,4 | -0,3 | 9,1 |
0.10 Mutaties reserves | 73,1 | -53,5 | 19,6 | 73,2 | -52,9 | 20,3 |
0.2 Burgerzaken | 9,6 | -4,0 | 5,6 | 11,4 | -5,4 | 6,0 |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0,7 | -0,5 | 0,1 | 0,7 | -0,5 | 0,3 |
0.4 Overhead | 68,1 | -4,6 | 63,5 | 70,0 | -3,8 | 66,2 |
0.5 Treasury | 9,9 | -16,2 | -6,3 | 9,9 | -15,9 | -6,0 |
0.61 OZB woningen | 3,6 | -58,6 | -55,0 | 3,7 | -58,4 | -54,7 |
0.62 OZB niet-woningen | 1,2 | -49,2 | -48,0 | 1,3 | -50,4 | -49,1 |
0.63 Parkeerbelasting | 0,0 | -21,9 | -21,8 | 0,0 | -21,4 | -21,4 |
0.64 Belastingen overig | 0,1 | -0,8 | -0,7 | 0,0 | -0,8 | -0,8 |
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. | 0,0 | -554,3 | -554,3 | 0,0 | -557,0 | -557,0 |
0.8 Overige baten en lasten | 6,2 | 0,0 | 6,2 | 1,8 | -2,9 | -1,1 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 18,0 | 0,0 | 18,0 | 17,6 | 0,0 | 17,6 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 10,6 | -2,5 | 8,1 | 9,8 | -2,1 | 7,7 |
2.1 Verkeer en vervoer | 44,9 | -4,5 | 40,4 | 45,9 | -4,9 | 41,0 |
2.2 Parkeren | 13,0 | -0,9 | 12,1 | 14,2 | -0,8 | 13,4 |
2.4 Economische Havens en waterwegen | 2,3 | -0,9 | 1,3 | 2,6 | -1,1 | 1,5 |
2.5 Openbaar vervoer | 1,0 | -0,6 | 0,3 | 1,0 | -0,8 | 0,3 |
3.1 Economische ontwikkeling | 5,1 | 0,0 | 5,1 | 4,5 | -0,1 | 4,5 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
3.3 Bedrijfsloket | 0,5 | -0,7 | -0,2 | 0,4 | -0,6 | -0,2 |
3.4 Economische promotie | 2,2 | -1,1 | 1,1 | 2,0 | -1,1 | 1,0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 19,8 | -0,7 | 19,1 | 19,9 | -0,7 | 19,2 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 20,3 | -9,3 | 11,0 | 19,2 | -10,8 | 8,4 |
5.1 Sportbeleid en activering | 6,7 | -1,2 | 5,5 | 6,1 | -1,5 | 4,6 |
5.2 Sportaccommodaties | 21,1 | -8,3 | 12,9 | 19,4 | -8,6 | 10,8 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 20,5 | -4,5 | 16,0 | 20,8 | -4,5 | 16,3 |
5.4 Musea | 7,6 | -1,0 | 6,6 | 7,3 | -0,8 | 6,5 |
5.5 Cultureel erfgoed | 3,9 | -0,4 | 3,5 | 3,8 | -0,4 | 3,4 |
5.6 Media | 7,2 | -0,2 | 7,0 | 7,1 | -0,2 | 6,9 |
5.7 Openbaar groen en recreatie | 18,1 | -0,9 | 17,2 | 18,1 | -1,0 | 17,2 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | 96,6 | -61,2 | 35,4 | 96,4 | -63,6 | 32,7 |
6.2 Wijkteams | 27,6 | 0,0 | 27,6 | 28,3 | 0,0 | 28,2 |
6.3 Inkomens regelingen | 174,9 | -122,8 | 52,0 | 173,9 | -125,2 | 48,6 |
6.4 WSW en beschut werk | 25,5 | 0,0 | 25,5 | 24,1 | 0,0 | 24,1 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 24,8 | -4,7 | 20,1 | 24,4 | -4,7 | 19,7 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 9,6 | -1,2 | 8,5 | 8,7 | -1,3 | 7,4 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 37,6 | -1,7 | 35,9 | 39,7 | -1,7 | 38,0 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 61,3 | -2,9 | 58,4 | 70,2 | -4,7 | 65,4 |
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | 75,6 | -2,2 | 73,5 | 74,8 | -3,6 | 71,2 |
6.82 Geëscaleerde zorg18- | 15,1 | -7,7 | 7,4 | 12,3 | -4,6 | 7,6 |
7.1 Volksgezondheid | 14,0 | -3,9 | 10,1 | 13,5 | -4,7 | 8,8 |
7.2 Riolering | 13,6 | -18,0 | -4,4 | 13,0 | -17,8 | -4,8 |
7.3 Afval | 14,3 | -6,5 | 7,9 | 14,7 | -5,5 | 9,2 |
7.4 Milieubeheer | 14,6 | -4,8 | 9,8 | 11,9 | -4,4 | 7,5 |
7.5 Begraafplaatsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 4,6 | -0,5 | 4,1 | 4,6 | -0,4 | 4,2 |
8.2 Grondexploitatie | 64,1 | -71,1 | -7,0 | 95,5 | -91,6 | 3,9 |
8.3 Wonen en bouwen | 15,8 | -8,9 | 6,9 | 16,1 | -7,9 | 8,1 |
Totaal | 1.093,0 | -1.119,3 | -26,3 | 1.123,9 | -1.151,7 | -27,7 |