Bedragen x € 1 mln | Begroting 2024 primitief | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Actieve burger met verantwoordelijkheid voor veiligheid | 17,8 | 18,3 | 17,9 | 0,5 | ||
Lokaal bestuur dat regie neemt, kaders stelt en verbindt | 7,9 | 10,3 | 9,5 | 0,8 | ||
25,8 | 28,7 | 27,4 | 1,3 | |||
Baten | ||||||
Actieve burger met verantwoordelijkheid voor veiligheid | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
Lokaal bestuur dat regie neemt, kaders stelt en verbindt | 0,5 | 2,4 | 2,0 | -0,4 | ||
0,5 | 2,5 | 2,1 | -0,4 | |||
Totaal per programma | 25,2 | 26,1 | 25,3 | 0,8 | ||
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (+ = voordeel; - = nadeel)
Totaal programma
Aan het programma Veiligheid geven we per saldo 25,3 miljoen euro uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de ambitie Actieve burger met verantwoordelijkheid voor veiligheid.
Per ambitie
We willen een actieve burger die verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen veiligheid en die van zijn omgeving.
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 0,5 miljoen euro voordeel op deze ambitie.
Lasten: 0,5 miljoen euro voordeel
Baten: 0 miljoen euro voor/nadeel
Bij onderstaande doelen lichten we de oorzaken voor de grootste afwijkingen toe.
Doel: Integrale Regionale Programmering
Lasten: 0,5 miljoen euro voordeel
Baten: 0 miljoen euro nadeel
Bij het overgaan van de brandweer van de gemeente naar de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) per 1 januari 2013, zijn de budgetten voor het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO- een soort vroegpensioen voor functies die lichamelijk en psychisch te zwaar zijn om tot de pensioengerechtigde leeftijd vol te houden) van het voormalige gemeentelijke brandweerpersoneel achtergebleven bij de gemeente. Jaarlijks vindt er een afrekening plaats. De berekeningen hiervoor worden gemaakt door de VRGZ, vergezeld van een accountantsrapport met bevindingen. Door landelijke wijzigingen bleken de berekeningen van VRGZ te hoog. Daardoor hadden we 0,4 miljoen euro lagere kosten dan begroot.
We zijn een lokaal bestuur dat binnen het veiligheidsdomein regie neemt, kaders stelt en partijen bij elkaar brengt.
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 0,4 miljoen euro voordeel op deze ambitie.
Lasten: 0,8 miljoen euro voordeel
Baten: 0,4 miljoen euro nadeel
Bij onderstaande doelen lichten we de oorzaken voor de grootste afwijkingen toe.
Doel: Integrale aanpak wijkveiligheid
Lasten: 0,8 miljoen euro voordeel
Baten: 0,4 miljoen euro nadeel
Een administratieve verrekening om gereserveerde rijksmiddelen op de juiste plek te krijgen, heeft geleid tot zowel een voordeel bij de lasten als een nadeel op de baten ter hoogte van 0,4 miljoen. Het overige voordeel ontstaat doordat het niet is gelukt om extra cameratoezicht in het centrum in het kader van de hotspot aanpak te realiseren. Daarnaast is het calamiteitenbudget niet aangesproken.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.