De bedrijfsvoering van de gemeente is gericht op het zo optimaal en effectief mogelijk uitvoeren van de bedrijfsstrategie en de doelen die gesteld zijn om gemeentelijke opgaven te realiseren. We leveren dagelijks producten en diensten om uitvoering van de primaire processen mogelijk te maken.
In onderstaande tabel zijn de uitvoeringskosten weergegeven zoals deze ten laste van de programma’s zijn gebracht.
Programma; bedragen x € 1 miljoen | Begroot dynamisch | Realisatie | Resultaat |
|---|---|---|---|
Bestuur en organisatie | 75,9 | 78,5 | -2,6 |
Veiligheid | 8,1 | 7,5 | 0,6 |
Economie en toerisme | 2,5 | 2,4 | 0,1 |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 23,3 | 22,9 | 0,4 |
Werk en Inkomen | 18,0 | 17,0 | 1,0 |
Onderwijs | 3,4 | 3,1 | 0,3 |
Bereikbaarheid | 11,1 | 9,8 | 1,3 |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 7,3 | 10,9 | -3,6 |
Openbare ruimte | 8,4 | 7,3 | 1,1 |
Cultuur en cultureel erfgoed | 5,4 | 5,3 | 0,1 |
Sport | 6,2 | 5,5 | 0,7 |
Financiën | 4,2 | 4,0 | 0,2 |
Eindtotaal | 173,8 | 174,2 | -0,4 |
Resultaat: + = voordeel, -/- = nadeel |
Er is sterk gestuurd om de uitvoeringskosten binnen de begroting te houden. De totale uitvoeringskosten zijn per saldo 0,4 miljoen euro hoger uitgevallen dan begroot. Dit is een geringe afwijking van slechts 0,2% ten opzichte van de begroting en is keurig te noemen.
Toenemende uitdagingen
De opgaven in de stad worden steeds complexer en vragen daarmee meer ondersteuning. Ook komen er steeds meer taken bij door wet- en regelgeving. Verder levert de huidige arbeidsmarkt op specialistische bedrijfsvoeringsfuncties nog een extra uitdaging op. Dit maakt dat we uitdagingen ondervinden in het goed ondersteunen van de opgaven. Daartoe is in de Stadsbegroting 2025 afgerond 3,5 miljoen euro en vanaf 2026 3,7 miljoen euro beschikbaar gesteld om een extra impuls aan de bedrijfsvoering te geven.